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附件1

部门整体支出预算绩效目标申报表

（   2017  年度）

填报单位（盖章）：狗万滚球,狗万app卫生和计划生育委员会           金额单位：万元

部门基本信息

单位  名称

狗万滚球,狗万app卫生和计划生育委员会

编制 人数

102

实有  人数

88

单位预算绩效   管理联系人

朱少伟

联系   电话

5324631

单位   职能   概述

贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规,拟定狗万滚球,狗万app卫生计生事业发展规划，积极推进公立医院改革，协调全市医药卫生和医疗保障，开展医疗机构全行业的监督，制定全市疾病预防控制规划并组织实施，实现基本公共卫生服务均等化，坚持计划生育基本国策，控制人口性别比等综合治理工作，承办卫生计生其他事项。

年度收入预算

年度支出预算

三公经费预算支出

财政安排    

非税    收入

其他    收入

收入     合计

基本    支出

项目    支出

支出    合计

公务    接待费

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

合计

1972.85

130

0

2102.85

1279.85

823

2102.85

82

57

0

139

部门
整体
支出
绩效
目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：
目标1：三公经费2017年比2016年下降23%。
目标2：加强公共卫生服务能力，孕产妇死亡率控制在16/10万以下；5岁以下儿童死亡率控制在8‰；居民健康规范化电子建档率80%以上。

目标3：加强基层卫生能力建设，家庭医生签约率完成20%以上；乡村医生签约率完成50%以上；创建群众满意社区卫生服务中心30%以上；全面完成村卫生室建设。

目标4：积极推进公立医院改革，实施药品零差率。

目标5：计划生育利益导向类、能力建设类配套资金全额下拨，及时率100%。

目标6：稳步实施全面两孩生育政策，符合政策生育率稳定在80%，多孩率控制在10%以内，出生人口性别比有所下降。

部门
整体       支出
绩效
指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

完成本单位正常工作和市政府重点工作。

100%

质量指标

综合治理部门签订责任书的要求。

18个综治部门

时效指标

达到绩效考核要求。

年度内完成工作任务

成本指标

所有支出不超出预算。

不超过预算2102.85万元

效益指标

经济效益

提高人口素质

九县三区

社会效益

计生对象充分享受政策补贴，控制人口出生，人口性别比逐步降低，服务惠民便民利民。

九县三区

环境效益

建立和谐医患关系，优化医疗和人口环境，人人享受基本公共卫生服务。

九县三区

可持续影响

优化人口环境，创建和谐社会。

九县三区

服务对象满意度

群众对政府服务职能更满意

九县三区

…

…

…

…

财政部门审核意见

归口 业务 科室 审核 意见

审核意见：




         审核人：        科室负责人签字：            年   月   日

绩效   管理   科室   审核   意见

审核意见：




         审核人：        科室负责人签字：            年   月   日

填报人：朱少伟

联系电话：5324631   填报时间：2017年2月10日